设计院生产管理制度范文汇总三篇

制度具有相对稳定性，管理制度一旦制定，在一般时间内不能轻易变更，否则无法保证其权威性。这种稳定性是相对的，当现行制度不符合变化了的实际情况时，又需要及时修订。下面是小编为大家整理的设计院生产管理制度范文汇总三篇，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

一、总则

为了规范生产现场工作秩序，提高生产效率，保障产品质量、实现安全生产、特定制本管理制度、望生产部全体员工遵照执行。

二、范围

适用于重庆首弈工贸有限公司生产管理、操作指引与行为规范。

三、员工守则

热爱祖国，忠诚公司；敬业爱岗，勤奋工作；虚心好学，不断进取；钻研技术，勇于创新；遵纪守法，信守公德；信行一致，诚实信用；互尊互爱，礼待同事；修身养心，立足社会。

4、管理职责与人员培训

4.1认真贯彻"安全第一，预防为主"的安全生产方针，执行有关安全生产和劳动保护的法律法规，坚持生产必须安全的原则，加强安全管理。

4.2质量是企业的生命，应树立牢固的质量意识，做到产品精益求精，质量铭记于心。

4.3要求全体员工树立安全生产的高度责任感，积极参加各项安全生产活动，自觉遵守安全生产各项制度，严格执行安全生产操作规程，遵守安全生产管理制度。

4.4培养和营造全体员工的团队精神，做到服从管理、听从安排、积极进取、敢于创新。

4.5提升工作效率，以互助、协同、激励、奖惩等方式提高工作效率，做到人尽其才、物尽其用。

4.6根据实际情况，合理安排，做到定岗、定置、定员工作。岗位异常及时发现，及时纠正。

4.7新产品加工及产品停产再加工前，由生产部组织班组长负责对生产前状态检查、操作人员培训、并作好记录。

4.8人员上岗前应对本岗位相关规定与技术要求进行培训，做到培训到位，认识到位。

五、设备购置、维护与保养

5.1根据生产需要购置新设备时，由生产部门提出申请并填写《设备需求申请表》经公司各部门领导同意后方可购置并签订《设备购置合同》，新设备入厂后由生产班组组织协调安装调试，机床厂家需出具《设备验收出厂检验报告》及《随机附件明细表》。

5.2新设备安装调试完成后，生产部应建立《设备管理台账》并作好相应的《设备管理记录》和《设备验收记录》，机床上应注明设备编号及完好标识。

5.3重点设备应每月做一次一级保养及完好状态进行检查，并填写《重点设备维护、一保及完好状态检查记录表》。

5.4操作者开班前检查设备是否运转正常，有无异响，检查设备指示灯及油标是否正常，对有自动润滑设备检查油量是否充足、油压是否正常，无自动润滑系统设备应对机床各需润滑部位加油使各润滑部位运转灵活，空运行三分钟后再进行产品加工。并填写《设备日常点检卡》。

5.5操作者每3个月对机床电机及丝杆护罩进行拆卸清理积屑并对润滑部位加油润滑。

5.6机床出现异常时，及时报告各班组长，需安排设备维修时由操作者填写《设备故障请修单》报生产部同意后进行维修。设备维修后由班组长验收合格后填写《设备检修验收单》并将资料报生产部存档。

5.7生产部每年度编制《设备大修计划》，设备大修后由生产班组负责组织验收并填写《设备检修验收单》维修厂家需出具《设备验收出厂检验报告》。

六、材料及工、模、刀、量具的使用与管理

6.1材料管理

6.1.1批量产品的材料由库房集中管理；操作者当班生产前到库房领取，所领取材料应与图纸资料相符，不使用材质不明确的材料;新产品试制加工所使用的或顾客提供的材料由班组长进行管理并作好标识区分；产品加工完成后剩余材料作好标识交班组长或库房集中存放管理。

6.2工装、模具、刀具、量具及工具管理

6.2.1工装、模具应有标识，一般工装辅具应存放在指定位置；已定型批量产品工装、模具应作好登记，并建立《工装管理台账》，首次加工产品或停产复工前应对工、模具进行精度检测并填写《工装检测、检修记录表》；检测合格后由操作者配合检验人员开具《工装验收报告》及《合格证》存根联交生产部保管以备查验。

6.2.2班组长对生产现场工具进行登记，操作者使用时领用，使用完毕后归还。

6.3刀具管理

6.3.1刀具本体及刀片由班组长进行登记发放，操作者采取以旧换新形式进行领用，换产品、换工位时应向班组长报告并作好交接；班组长对操作者所使用刀具进行产量统计以作奖惩依据。

6.3.2加工新产品或更换产品时，由于部分刀具尚未磨损，但因产品或工艺需要更换的，应将换下刀具或刀片交班组长统一回收管理。

6.4量具管理

6.4.1量具（通用量具和专用量具）由质量部门统一管理，一般通用量具如:带表卡尺、外径千分尺、螺纹千分尺、深度游标卡尺，百分表等。由操作者领取后长期保管，每月20日―23日交质量部进行校对。专用量具操作者在产品加工前到质量部领取并登记，产品加工期间由操作者自行保管，使用期间根据质量部门通知进行校检，因更换岗位或使用完毕后应交检验部门保存。

6.4.2新产品加工所使用的简易量具由生产部门生产后交质量部检验合格后作好标识方可使用，使用完毕后由生产班组长统一管理并作好登记。

6.5工具管理

6.5.1为了减少和消除现场工具杂、乱现象，提高工作效率，要求现场不应出现长期不使用工具，使用人员使用完毕后及时将工具放回指定区域内。

6.5.2不得私自留存暂不使用工具，各班组定期安排人员对工具进行清点并分类摆放，下次使用时方便寻找。

7、产品的实现

7.1新产品加工

7.1.1新产品的加工以顾客提供的图纸、验收规范等资料为生产依据，由技术部门对图纸资料有效性进行评估或对工艺进行编制后交生产部门登记，生产部门应编写《生产计划》然后分发到各班组，各班组长按照顾客或部门要求的生产进度安排生产，确因特殊原因无法保证顾客进度时，提前报告生产部长。

7.1.2操作者领到图纸资料后，应认真阅读图纸资料所标识内容，如有理解不清的及时向班组长反映，弄明白后再进行加工。

7.1.3加工前应确认材料材质、规格、状态与图纸资料相符并合理选择刀具、量具、进给量、进给速度。每道工序首件产品应交质量部门做首件检验，合格后方可继续加工。工序完成后操作者应填写《新产品工序流转卡》以作生产效率评定依据。

7.1.4操作者按管理部门或班组长核算的加工工时进行加工，加工完成后报班组长统计，加工过程中出现不合格品及时向班组长报告；对操作者加工合格的产品，检验部门检测后对产品质量进行统计，并报生产部作绩效考核依据。

7.2已定型产品加工

7.2.1已定型产品以技术部门编制的《加工工艺卡片》作为生产依据，生产部根据顾客提供采购合同安排生产。

7.2.2生产部下发《生产计划》后，由班组长安排调整机床、人员、工序。

7.2.3操作者到技术部门领取《加工工艺卡片》，到质量部门领取相关检测器具。

7.2.4机床调试完成后操作者对已加工首件产品按加工工艺卡片上的要求进行全尺寸及外观检查，确认合格后填写《首件两检记录表》并将首件产品随记录表一起交检验部门做首件鉴定，对鉴定过程中有尺寸不合格的须重新调整加工首件直至鉴定合格后方可继续生产。

7.2.5对有关重尺寸工序，班组长须按三定（定人员、定设备、定工序）进行生产，对已加工产品关重尺寸作好记录，以备查验。

7.2.6操作者每班开班前应进行首件自检，并将产品交检验人员复检，并填写《首件两检记录表》，检验合格后方可继续加工；加工过程中确需换人员，换刀具，换工装夹具时须重新做首件鉴定并填写《首件两检记录表》。

7.2.7对批量产品加工，班组长根据加工实际情况下达日班产计划，对提前完成计划的超出部分零部件按核算单件价格按计件核算，作好记录，以提高员工工作积极性。操作者加工产品自检合格后交下道工序加工或交质量部门检验，检验过程中发现不合格品按《不合格品控制程序》执行，超出废品率以外的产品由质量部门统计，作奖惩依据。

生产管理制度

生产管理工作的基本任务是平衡生产能力，制订公司生产计划，并组织实施和协调、平衡、检查、分析以确保计划的完成和超额完成，使生产达到较好的社会效益和经济效益，特制定本制度。

一、 生产管理的内容

1.完成和超额完成公司下达的生产计划。

2.在生产过程中进行协调配合，组织实施。

3.全面实现经济效益，做到质量好，成本低，利润高。

二、 生产管理的范围

1.负责制订本公司生产计划，设备大修计划，围绕生产为中心制定措施,确保全面完成和超额完成计划。

2.根据季节和生产计划，生产设备完好情况进行供水调度工作，努力降低消耗，提高质量。

3.负责对各生产环节进行协调、平衡，确保生产计划的完成。

4.加强质量管理、定额管理和设备维修工作，并做好厂内的生产调度，对各技术经济指标、生产情况进行汇总，分析上报。

5.有关生产执行情况和生产中的重大问题向主管经理汇报请示,提出建议。

三、制订生产计划

1.按全面计划管理要求制订公司生产计划，设备大修理计划进行统一安排。

2.每年的设备更新、添置和技改项目，由生产运行部每年第四季度提出计划。

四、生产调度工作

1.公司供水调度工作要根据各季节和生产计划、生产设备的完好情况，用户用水规律等因素进行调度，在确保服务压力情况下节约电耗，尽量达到均衡生产。

2.在调度中要及时了解信息，保证信息流畅和反馈，发现问题及时采取措施解决。

3.检查和了解生产设备的运行和利用情况，做好生产设备的维护、保养工作。

4.经常了解和掌握原材料供应情况，督促做好生产物资的供应工作。

设备管理制度

设备是现代化生产的物质技术基础，是工厂固定资产的重要组成部分，设备管理的工作内容包括设备的规划、选购、安装调试，验收投入生产领域，在生产领域内使用，维修更新改造直至报废。设备的寿命长短，能源的节约，在很大程度上取决于设备的维护、保养、计划检修。执行以预防为主，维修保养与计划检修并重的方针，实行专人负责管好、用好、修好设备，保障完成安全供水任务。

一、设备的增添、更新、安装及验收

1.添置设备要加强计划性，由使用部门提出申请，填制申请计划表，经生产运行部与财务经营部资金平衡汇总，提出意见，报公司经理批准，由物资采供部负责采购，购置重要设备时，申请部门还应详细提出效益分析，并交职能部门技术论证。

2.新设备进厂后，应由生产运行部组织开箱，检查设备在运输过程中有无缺损，附件、备件、技术文件等是否与装箱单相符，随机技术文件交档案室统一管理。易损件交仓库保管、登账入库，随机附件、专用工具由使用部门交操作人员负责保管。

3.属基建项目设备，由基建部门开箱检查，是否与清单相符，随机技术文件、附件、备件、专用工具等在基建期间由基建部门保管使用。项目竣工验收时，技术文件、开箱验收单与竣工验收文件一起移交给生产技术科后及时归档，设备的附件、备件、工具等移交给使用部门使用。

4.设备安装竣工后，由生产运行部会同安装、使用部门进行安装质量检查，空载及负荷试车，验收合格后，办理设备移交手续。由安装部门负责填制“设备交接验收单”，并附有设备试运转记录，验收文件交给设备管理科归档，未经验收的新增设备任何部门不得擅自使用。

二、设备日常使用和维护管理

1.设备的使用、维护实行严格的岗位责任制，做到定人定机。单人使用的设备由操作者负责，集体共同使用的设备由值班长负责。要做好巡回检查和交接班工作。

2.设备维护保养，由操作人员负责，班前班后要认真检查，经常保持设备润滑、清洁，班中设备如果发生故障，及时通知维修人员配合排除。由维修人员填写设备维修记录。专业维修人员要加强巡回检查，检查设备运转是否正常，督促操作人员做好日常保养工作，发现设备跑、冒、滴、漏，要及时处理，对违章操作要立即制止。

3.加强起重设备等特种设备管理，严格按国家有关规定进行使用、维护、定期检测和预防性试验。

4.为掌握设备的使用维护情况，及时发现和解决问题，实行设备检查制度。每年由生产运行部负责对设备的台帐、技术资料、设备数量、技术状况和安全措施等进行全面检查。

三、设备的计划检修

1.设备使用部门应根据实际技术状况，结合生产任务，提出设备检修计划，申请内容可以包括：大修周期内的运转小时、检修类别、组织形式、检修时间及备品备件情况，修理时间等。由生产技术科提出、水厂编制设备年度检修计划，报请经理审核批准后下达，各部门必须严格执行检修计划，认真组织督促计划实施。

2.设备计划检修分自修，送修，请修等。

3.设备自修以水厂生产设备科为主。

4.送修、请修由生产技术科和水厂研讨后提出，由部门审议，经公司主管经理批准。

5.凡经大修理的设备，必须进行试运转，有问题及时解决。

6.物资采供部要积极配合设备检修工作，保证零配件及时供应。

7.设备修理可分为大、中、小修理： 大修理：对设备全面的检查，解体、清洗、更换和更换磨损零件，恢复原有工作能力，配置安全装置和必要的附件。 中修：是平衡性修理，更换和修复设备的主要零部件，要调整机械系统，校正设备基准，使设备达到应有技术要求。 小修：是维护性修理，对设备进行局部性修理，更换和修复少量磨损件，以保证设备使用到下次修理。

四、设备的改造与更新

1.为提高设备技术性能和生产效率、降低消耗，有时要改变设备的结构性能，进行局部技术改造，由使用部门提出改造方案和建议，由生产运行部审核，经公司经理批准由生产运行部组织实施。

2.设备使用年久、结构陈旧、效率过低或事故毁坏耗损严重，无修复改造价值，一般应当报废更新。

3.闲置三个月以上的设备封存。封存由使用部门申请，由生产运行部批准。重要设备由生产运行部报公司经理批准，同时财务经营部提取折旧，封存要妥善保管好。封存设备重新使用要经生产运行部批准，重要设备报公司经理批准，方可使用，并通知财务经营部。

4.对公司长期闲置不用一年以上，可给予有偿转让，由生产运行部提出，公司经理批准同意，方可有偿转让。

五、基础管理

建立健全设备管理的统计工作制度，定期填写设备统计报表，要做到准确、完整、清晰。要做好大、中、小修理记录、事故处理记录、安装验收记录、设备完好率和利用率记录等。要如实反映设备技术状况，为搞好设备管理提供可靠的基础资料。

六、事故报告及处理

1.事故分类： 一般责任事故：指设备损坏价值在20000元以下者，造成全厂停电，对外停水10分钟以上20分钟以下者。 重大责任事故：指设备损坏价值在20000元以上者，造成全厂停电，对外停水20分钟及以上者。

2.事故处理：一律按事故报告程序的规章制度执行。

能源管理制度

为了合理利用能源，节约能源，提高企业的经济效益。通过技术改造，合理利用，科学管理等途径以最少能源消耗获得最大的经济效益，特制定能源管理制度。

一、成立能源管理机构。

二、认真执行国家有关能源的方针、政策、法规和标准，加强能源计量管理，组织制定企业的节能技术措施，通过科学的管理降低消耗、节约能源，每月对能耗和单耗进行分析。 加强企业用电管理。特制订用电合理化实施细则：

1．根据负荷等级、容量和分布情况，选择供电电压等级，按经济电流密度选择导线截面。

2．降低受电压端至用电设备的线损。

3．调整企业用电设备的工作状态，提高设备负荷率，力争达到90%。

4．企业应在提高自然功率因素基础上，合理使用电容器组，使功率因素达到0.9以上。

5．单相用电设备应均匀接在三相网络上，降低三相负荷电流不平衡度。

6．电能转化为机械能的合理化：

⑴合理选择改进管网的布置，减少管道中的阻力。

⑵根据全市管网状况及各测压的压力，合理调配水泵运行模式。

⑶要根据电动机负荷特性和运行状况合理选择，使电动机工作在高效率范围内。

⑷50kw以上电动机要配置电流表、电度表，以便监测与计量。

7．企业照明合理化：

⑴根据使用场所和周围环境对照明的要求，及不同电光源特点，经济合理地选择高效光源。

⑵为了便于考核照明用电，照明和动力应分别装表计量。

⑶合理选择照明方式，加强照明设备的运行管理。

质量管理制度

供水企业的质量管理是指企业中所有部门、所有人员都以提高自来水水质为核心，把专业技术，管理技术，数理统计技术集合在一起，建立起一套科学严密高效的质量保证体系，控制生产过程中影响水质的因素，以最经济的办法提供符合国家标准、满足用户需要的活动。 公司生产运行部负责推行自来水质量管理的领导，生产技术科专人抓水质管理工作。水质检测中心设质量管理员，从公司到班组建立三级水质管理网络，负责全面地控制影响水质指标的各种因素，保证和提高质量，逐步搞好全面质量管理工作。

一、水质管理

水质管理是指进行水质调查、监测、保护的行为活动。饮用水的安全关系到人民群众的身体健康，是社会进步的一个重要组成部分。

（一）管理体制

1.公司由一名副总经理抓水质管理工作，公司生产运行部负责贯彻执行国家有关水质的各项规程、法令及涉及水质的规定，逐步推行全面水质管理，公司水质检测中心是生产运行部的下辖机构，负责全公司的水质监测。

2.各运行班组以值班长为主，带动大家搞好班组检验，有效地控制各净水环节。发现异常情况及时与公司水质检测中心联系，并汇报生产技术科，必要时向部门经理汇报。

3.出现特殊水质问题立即按“四不放过”的原则进行必要的活动。

4.生产运行部应负责对原水水质、出厂水质和管网水水质进行分析，发现问题及时解决，确保用户龙头水质。

5.物资采供部应按质按量保证生产上所需的混凝剂、助凝剂和消毒剂的供应，因脱产影响水质，由物资采供部负责。

6.所有净水操作人员和化验人员应严格执行操作规程、岗位责任制及各项规章制度。

（二）水质检验

1.水质检测中心

①每天进行常规项目（包括细菌总数、大肠菌指数）的测定。

②每周进行一次原水、出厂水总固体、溶解氧、氟化物、耗氧量、氯化物、砷、铬（W+6）、酚项目的检测，发现有异常数据应立即重新取样进行检测。

③对所使用的每批次混凝剂应开展好有效成分的检测工作。

④开展加矾小样试验，找出规律，指导生产。

⑤每季进行一次滤料含泥量测定。

⑥每二小时进行原水、滤后水、出厂水浊度、余氯的检测。

⑦测定管网水余氯、浑浊度、细菌总数、大肠菌指数四项水质指标，必要时测PH、色度、总铁。

2.班组检验

①原水P H值、浊度每2小时检验一次。

②沉淀水浊度和余氯每2小时检验一次。

③滤后水浊度、余氯每2小时检验一次。

④出厂水浊度、余氯每2小时检验一次。

（三）水质事故报告

1.凡是出厂水余氯小于0.3毫克/升或浊度大于1度，时间在2小时为一般水质事故，一般水质事故，由生产科进行事故分析，并做好记录。

2.凡出厂水余氯小于0.3毫克/升，浊度超过3度，连续二小时以上或供水区管网水浊度、余氯、大肠菌、细菌总数有一次（一半点以上）指标不合格，为重大水质事故，重大事故应立即报公司生产运行部，并由公司主管经理召开有关人员的事故分析会。

3.对质量事故应坚持“四不放过”原则，即：原因责任不清不放过，责任人未处理不放过，有关人员未受教育不放过，防范措施不落实不放过。

（四）水质信息反馈

1.对用户、卫生监督部门有关水质方面的来信、来访等信息，应及时登记，并反映给公司有关部门以及时处理。

2.部门考核员每月底向部门经理上报水质情况，如发生水质方面的特殊情况应及时联系，重大问题共同解决。

3.班组生产管理活动情况以及PDCA（计划、实施、检查、处理）方面的情况，除应做好记录外，信息应及时反馈到生产技术科。

4.生产运行部应主动与环保、卫生部门和用户联系及时了解各方面的信息，进行必要的技术研究，并将研究结果反馈给上级领导。

5.生产运行部每周召开一次水质分析会，如有污染源等特殊情况，立即召开会议。

（五）水质报告制度

1.水质检测中心每月填写管网水检测指标报表（月统计表一式二份，自留一份，另一份报生产运行部）。

2.管网水不合格，立即报生产技术科，分析原因，及时处理。

3.毒物测定报表当月报生产技术科。

4.每月填写出厂水常规指标检测统计表(一式二份,一份自留,一份报生产技术科。)

5.每月填写水质检验统计表（一式二份，一份自留，一份报生产技术科。）

6. 原水水质变化影响到出厂水质量，除报生产技术科、水厂及时处理外，事后要填写“事故报告”上报部门。

（六）水源防护管理

1.一级保护区范围：以取水口为中心，半径500米范围内的水域。

2.二级保护区范围：以清源华衍水务与我司两取水口连线的中点，半径1500米及圆周切线范围内的水域。3.严格按照政府规定的水源地保护条例或办法进行水源地巡查。

4.建立健全水源地污染应急处理预案，完善应急处理技术措施，做好应急物资的储备。

5.制订一级保护区管理制度，明确目标责任、定量工作内容。

6．建立原水水质预警系统，加强水质检测。

7．加强与水务、环保部门对水源地水质信息的交流。

8．发现水源地水质异常或者是污染行为，应立即上报上级主管部门，同时做好应急响应。

（七）净水原材料质量验收

1.净水剂质量验收由水质检测中心负责,质量应该符合国家有关标准，质量不合格不得收货。

2.净水剂生产厂家应提供有效的卫生许可批件及质量检测报告。

生 产 管 理 制 度

产品管理办法

执行工程计划及目标预算超目标完成任务奖励准则

企业技术与合理化建议管理制度

一、产品管理办法

□总则

第一条 本公司为求仓库作业合理化，特制定本办法，凡本公司有关商品的管理事项，悉依本办法办理。

第二条本办法所称商品，系指为应销售需要而储存的各型商品及其供应品。

第三条 本办法所称商品管理，包括存量计划与控制、进货、出货、试用、调货、保管、商品帐务作业与作业流程及商 品运输等。

□存货计划与控制

第一条 本公司各项商品的存量，应由仓库部妥为控制，以避免资金呆滞或存量不足影响销货，期以达成适货、适量、 适时的商品供应目标。

第二条 销路较广的商品，仓库部应于每月    10日（或随时）会同各有关部门，参照以往销售记录、市场状况及营业计划等

因素，分别机动制订最合适的订购点、订购量以及安全存量。

第三条 订有订购点、订购量及安全存量的商品，应由仓库部确实据以控制，存量到达订购点时，应及时申请购货补充。

□进货

第一条 所有商品，不论购入、销货退回、旧货估回或试用、表演收回等，均应经仓管单位检验后始得入库。

第二条 仓管单位应将每项进库的商品，限于翌日清晨以前详加验收后，列记商品型号入帐，俾凭以控制每件商品的性 能。

第三条 商品的验收，应依有关的订购单、提货单、验收单等所列的品名、型号或规格办理验收。如发觉型号、规格不

符或外箱破损等情形时，应即通知进货或采购单位办理。    第四条 因试用、表演、更换、销货退回、调货等而重新入

库的商品，于交回时应保持领用时的状况，若有损坏，应由仓库部会同服务部鉴定修护费用后，由领货人照价赔偿，若 附件遗失或不全时，则应由领货人依据商品价格赔偿。

第五条 进货单位收货时，如发觉附件短少、数量不符或商品破损、性能变质时，最迟应于收货次日通知发货单位，否 则概以完整论。

第六条 各单位不得于销货退回时未经仓管单位签认而自行于销货报告上予以销退。

第一条 仓管单位应在下列六种情况下岀货：

1.交货。

2.交客户试用。

3.示范表演。

4.本公司同仁之职前或在职训练使用。

5.展示中心陈列。

6.本公司各单位因业务需要而借用。

第二条 除上述各项岀货外，总公司仓库部可随时视实际情形的需要对分公司岀货。    第三条 各项岀货除仓库部对分

公司的岀货应凭分公司填具的”商品（供应品）订货单”岀货外，其余各项岀货应由岀货人岀示业经其单位主管亲笔签准的 "商品（供应品）领货单"及"商品（附件）领货记录卡”向仓管人员出货。

第四条 仓库部于接到分公司的订货单时，应即于当日发货，如缺货而须调拨供应时，亦应于当日回复预定供货的日期。

第五条仓库部库存充足时，应依据过去的销售资料统计及各分公司市场需要的预测，随时注意分公司库存情形，将库 存商品依比例分配给各分公司。

第六条 任何岀货，仓管人员均应于岀货当日将有关资料入帐，以利存货的控制。

第七条 各单位人员向仓管单位领货时，应在仓库的柜台办理，不得随意自行进入仓库内部，各仓管人员得拒绝任何人 擅自入内。

第八条 岀货人于商品领岀时，应同时要求仓管人员详予检查商品的性能、品质及附件是否优良或齐全，否则概以完整 论。

第九条 商品领岀后，严禁岀货人擅自将所领岀的商品移转给其他同仁或其他单位或任意更换商品予客户。

第十条 库存商品经岀货后（除陈列展示外）一律限于当天还仓或开立发票交货，如当天未能交货而必须交予客户试用者， 则应按规定办理。

□试用

第一条 为推广市场及服务顾客起见，本公司部分商品可应顾客的要求，作短期的试用。

第二条为保持商品的流通，各型商品均应依试用规定期限归还，营业单位主管的试用期限核准权限最高为    7日，若因

特殊情形而需超过此期限者，则应事先以书面表明理由及希望延长天数，报请所属副总经理核准，书面报告即日转交仓 管单位作为延长试用的凭证。    第三条 试用的规定：

营业人员在外试用的商品最多不得超过    3件，如超过3件，而欲再行出货时，则”商品（供应品）领货单”及"商品（附件）

领货记录卡”须经仓库单位主管加签核准后始得岀货    （分公司由单位主管加签核准）。

第四条各单位主管应负随时审查在外试用的商品有无未经核准而超越期限之责，若经仓库部发觉各单位的试用商品有 超越期限者，则该单位主管应即追回试用商品并缴还仓库部。

第五条申请试用时，应取得经客户盖章及负责人签字的    ”商品试用签收单”并应填明客户之详细地址、电话号码以及约

定的试用天数，俾由仓管单位主管负责查证，若因特殊情形无法取得正式签收单时，则应于试用当天将商品试用签收单 呈报单位主管签核后，交仓管单位收存，仓管单位主管应根据该签收单上所列资料派员予以查证。

第六条”试用签收单”应于岀货的当日交仓管人员保管。

第七条试用签收单的内容必须与事实相符，所有要项均应确实详填，营业人员不得假借理由伪造    ”商品试用签收单”。

□调货

第一条为调节各地的需要，仓库部应保有各分公司库存情形的动态记录，并可根据需要，随时发岀调货通知。

第二条 各分公司与总公司各营业部间的调货，应由仓库部以 "商品（供应品）调拨单”统筹办理，严禁各单位间擅自调拨。

第三条仓库部的紧急调货单应视为调货命令，各单位对仓库部所发岀的    ”紧急调货单”，除非该项商品将于三天内交货，

否则均不得对该项调货的要求予以拒绝，并应依通知的内容，尽速于二日内    （自通知发岀之日起算）办理完毕。

第四条 若分公司以将在三天内开立发票销货为由，拒绝调货，则仓库部应得根据销货报告与存货帐表查核该单位对调 货通知的答复是否确实。

第五条仓库部的调货通知以及各分公司对调货的答复，均应以书面办理，但紧急时得由主管以电话联络，唯应随即补

行书面通知并应在备注栏内加注电话联络的日期、时间等。    」 保管

第一条仓库部及各分公司可就既有的仓库场所，分别陈列各项商品并予保管。

第二条各仓的仓管人员应负责综理该仓商品的岀货、储存、保管、检验及帐务表报的登录等业务。

第三条仓管人员对于所经管商品的排形以利于先进先岀的作业原则分别决定储存方式及位置。

第四条商品应考虑其忌光、忌热、防潮等因素妥为存放，仓库内部应严禁烟火，并定期实施安全检查。

第五条库存商品如有呆废或损毁非仓管人员可自行克服，仓管人员应即填具    ”商品送修单”连同商品送交服务单位修护。

第六条 各仓除仓管人员外，其他人员未经允许不得擅自进入。

第七条 仓管人员对于所经管的库存商品应予严密稽核清点，各仓并得随时受单位主管或财务部稽核人员的抽点

第八条 每年年终，仓库部应会同财务部、服务部等共同办理总盘存，盘存时必须实地查点商品的规格、数量是否与帐 面的记载相符。

第九条 盘点后应由盘点人员填具盘存报告表，如有数量短少、品质不符或损毁情况，应详加注明后由仓管人员签名负 责。

第十条 盘点后如有盘盈或不可避免的亏损情形时，应由仓管单位主管呈现董事长核准调整，若为保管责任短少时，则

由仓库部经管人员负责赔偿。

第十一条 直接保管商品的仓管人员异动时，应由其所属的单位主管查列库存商品的移交清册后，再由交接双方会同监 交人员实地盘存。

□商品帐务作业与作业流程

第一条 凡商品的进货如系新购，则采购单位应负责于抵库前三日内将有关的订购单、提单、或验收单等交仓管单位，

才由仓管单位凭以验收登帐；抵库之商品如系商品类，则仓管人员应将其型号等详列于    "型号登记簿”上，如系供应品，

则应将其规格、数量等详细登入”存货日记簿”上，仓管单位并应于进货的怠日， 根据实际进货之规格、数量填制”商品（供 应品）进库单”，除第四联自行留存外，余第一、二、三联应即转送财务部入帐。

第二条 各分公司的进货应凭”商品（供应品）订货单”向仓库部订货。

第三条 仓库部对各分公司的订货，应于接到订货单的当日答复并出货，出货时应填制    ”商品（供应品）调拨单”，除第四

联自存外，第一、二、三联应连同商品寄送进货单位签收进货之。

第四条 各分公司于收到仓库部寄下的商品时，应即根据 ”货品交运明细表”及”商品（供应品）调拨单”上所载的进货内容 办理验收进货后，于”商品明细表”或"存货日记簿”上入帐，”商品（供应品）调拨单"应于验收无误时签收后，将其第二联 寄还仓库部，第三联连同”货品交运明细表”第二联寄送财务部，第一联自行留存。

第五条 仓管人员应就所保管的商品按型号或规格分别列记于    "型号明细表”或"存货日记簿”上。

第六条 库存任何商品的出货，一律限由领货人出示业经单位主管签准的    ”商品（供应品）领货单”，营业单位人员并应另

填”商品（附件）领货卡”等作为出货的凭单。

第七条”商品（供应品）领货单"一式两联，第一联由领货人交单位会计员存查，第二联由仓管单位存查。    ”商品（附件）领

货卡”由仓管单位于每月月底当天将营业单位各月内所领出商品尚未还仓部分逐一依人员别过入新卡后，发文至各单位

并由各单位会计员统一代为保管。

第八条 库存商品经出货后，仓管人员应即于当日凭    ”商品（供应品）领货单”上的记载登入”型号登记簿"中有关的记载栏

内，作为该商品去向的追踪，”商品（附件）领货记录卡”则应于出货时，由仓管人员签注后，即交还原出货人。

第九条 领货人除于出货的当日即行开立发票交货外，否则统限于出货的当日下午下班前将领出的商品归还仓管单位。

如经持往客户处试用致无法还仓时，亦应于出货的当日下午下班前，将业经客户正式盖章签收或单位主管签准的    "商品

试用签收单”，持交仓管人员保管。

第十条 领出的商品如系已洽妥欲交货者，则领货人应于出货后，根据    ”商品（附件）领货记录卡”上的型号、号码等有关

的资料，另填”交货通知请示单”，请示核准后，交单位会计员开立发票。

第十一条 各营业单位的会计员于开立发票时应先核对    "交货通知请示单”内有关客户名称、型号、号码等的记载是否与    ”

商品（附件）领用记录卡”上所载相符，同时并应根据卡上所载内容详细记载于发票摘要栏内，不得误登或漏登。

第十二条 领出的商品如系供客户试用、表演或更换等而还仓时，原领货人应将商品及    ”商品（附件）领用记录卡"一并持

至仓库部，由仓管人员负责验收后在 ”商品（附件）领用记录卡”上签收并将原领货人的”商品（供应品）领货单"加注商品还 仓日期后作废。还仓的商品若经发现有毁损或附件短缺情形时， 则仓管人员应依据实际验收情形， 另行填制”商品（附件） 毁损赔偿明细单”，交由领货人签认后，第一联由领货人留存，第二联送财务部扣款，第三联由仓管人员留存。

第十三条 凡营业单位于销售商品时应客户要求必须估回旧货时，应依    ”权责划分办法”的规定，事先请示核准后，始得

办理估回旧货手续。旧货估回时，应即填制    ”商品（供应品）进库单"同时在备注栏内注明”旧货估回”等字样，并依”权责

划分办法”的规定，呈请签准后，连同商品向仓管单位办理商品进仓。

第十四条 仓管人员于收到估回旧货的商品时，应依    ”商品（供应品）进库单”上所载的内容，办理签收入帐，第二联交由

原持货人持回，交单位会计员附于当日的货报告上，一并送交财务部稽核，第三联由仓库部留存。

第十五条 凡营业单位于销售商品时遇有销货退回情形发生时，应即填制    ”商品（供应品）进库单"同时在备注栏内注明”销

货退回”字样，并依”权责划分办法”的规定呈请签准后，连同商品向仓管单位办理货物进仓。

第十六条 仓管人员于收到销货退回的商品时，应即行详细检查，如无毁损或附件短少情形者，应即在    ”商品（供应品）进

库单”上予以签收后同时登入"商品登记簿”，内并将”商品（供应品）进库单”的第一联转送财务部入帐，第二联交由原持 货人持回交单位会计员办理销货退回手续后附于当日的销货报告上一并送交财务部稽核，第三联仓库部留存。如商品经

仓管人员检查发现有毁损或附件短少情形时，应即依实际验收的情形另行填制    ”商品（附件）毁损赔偿明细单”，交由原持

商品人签认后，第一联由原持商品人留存，第二联送财务部扣款，第三联由仓管人员留存。

第十七条 供应品经出货后，如系耗用，则领货人应填具    "附件（供应品）耗用单”，并依，”权责划分办法”规定呈报核准

后，交仓管单位凭以销帐。

第十八条 各营业单位会计员于填制销货报告时，不得有漏填型号的事情发生。凡未经出货，各营业单位会计员不得擅

自虚开发票。如因实际需要应由该笔交易的经办人事先书面层呈所属副总经理核准后，始得先行开立发票，惟该书面报 告应随同销货报告转送仓管单位保管之，如未经附送书面报告者，一律不予核计实绩。

第十九条 仓管人员应每日根据销货报告分别销帐，不得误销或漏销。

第二十条 库存商品如因不可避免的因素，致有所毁损或待料时，仓管人员应填具    "商品送修单"述明缺件或故障情形，

连同商品送服务单位修护。分公司若无法自行克服时，亦应填具 "商品送修单”，并应将货物寄送仓库部，统由仓库部转 送服务部修护。

第二十一条”商品送修单"一式四联，第一联由送修单位仓管人员存查，第二、三联由送修单位连同商品送仓库部转送 服务部签收后，第二联由仓库部留存，第三联由服务部留存，第四联由服务部填妥预定修妥日期后，寄还送修单位交仓 管人员收存。

第二十二条 服务部修妥送修的商品后，应将原留存的    "商品送修单”第三联及商品一并持交仓库部并由仓管人员签收后

收存，如该商品系分公司送修的商品，则仓管人员应于两日内寄还送修单位。

第二十三条 分公司送修的待料商品，除非向仓库部办理调拨手续转由仓库部进货，否则一律视为存货帐上的库存商品 第二十四条 仓管人员应于每日自行清点所经管的商品，分公司的仓管人员并应于每周末及每月月底当天清点后，填制

商品存货月报表”及"供应品存货月报表”寄送总公司仓库部及财务部核对，仓库部在核对无误后，于次月    5日前呈报迄

上月底止全公司”商品存货月报表”及"供应品存货月报表”。

□商品运输

第一条 本章所称"商品运输"系指业经抵达本公司仓库部的一切商品其正式销售前之运送，凡新购商品其抵库前的一切 运输问题概由采购单位负责与供货厂商洽办。

第二条凡有关仓库部与各单位间的商品运输，包括运输人员、运输车辆、车辆调配、货品包装托寄、保险、索赔等， 概由仓库部负责，并会同有关单位办理。

第三条凡本公司库存商品的运输，除由公司备置车辆输送外，并视实际业务的需要，由仓库部会同总务部洽请托运处 托运。

第四条商品运输前，仓管人员应妥善处理装箱、包装、搬运等工作，以确保运输商品的安全。

第五条商品交运时，仓管人员除应将交运件数详细登载于    ”货品交运明细表”上，交由运送人员持往运往单位凭以签收

外，并应另行填制"商品(供应品)调拨单”寄往运往单位签复，同时作为其进货的入帐凭证。

第六条凡商品经由公司车辆运送时，有关车辆的调配等悉依    "车辆管理办法”办理。企业部定货单编号办法

□附则

第一条各分公司商品管理可本办法办理。

第二条 本办法自呈奉总经理核准之日起实施。

1.凡本公司产品的订货单编号及工程承揽的工作号，均依本办法的规定编订。

2.本编号由7位数字组成，共分三段，其代表内容如下：

(1)合约号：4位数字，各企业部从 0001依次与客户所订合约次序流水编号，每三年另从头开始。

⑵项号：同一合约内有多项不同工程须分别登记成本或分别计价者，又如同一合约内有多项规范不同须分别登记成本，

分别计价，分别发工制造者，均在同一合约号后附加两位数字之流水编号，不同合约号之项号均从    01开始，一合约只

有一种二种工程或一种产品者，此项号乃为    01。

(3)变号：表某合约中某项遇设计变更，规范变更，数量变更者依次编为    1、2、3……。    各上项变更则为0。

3.各项工程或各项产品制造的发工、领料、成本等制造费用均以此项编号归户登帐，    工程及制造进度的追踪亦以此为准。

注：此项编号虽各企业部重复，但领料单、发工单均载有部门编号与此联合运用，当不致混淆。

二、执行工程计划及目标预算 超目标完成任务奖励准则

（一）    本奖励准则所包括的范围如下：

1.营建开发工程。

2.钢架机械工程。

3.预力工程。

（二）    执行计划及预算能在不浪费材料及损耗设备的情形下，超目标完成任务者，有下列各项：

1.工程依预算得标或承办，执行该工程的有关工程小组人员    （包括现场及后勤人员）于努力达成目标后尚能节省预算，增

加盈余。

2.同上人员于努力达成目标后尚能提前完工者。

（三）    奖励办法：

1.节省预算，增加盈余的人员得给予相当于增加盈余或节省预算的    30%的奖金，于工程结算后一次给付。

2.提前完工人员可给予相当于所节省的该部及工地管理费的    30%于工程结算后一次给付。如提前完工并获得业主奖金

荣誉者，其可不必计入公司收入并不必开具发票；属于纯粹奖金性质者，得全部发给负责执行人员，并于领到后一次给

付。

3.奖金的分配应由各该企业部主管于提出预算时，列出指定负责执行小组人员名单、所负任务、责任率点数与预算同时 报备，于工程结算后个别按点计奖。

4.同时达成上列二项及以上任务者，按上列各该项规定一并奖励。

（四）    本准则经主管午餐会议通过后施行，修改时亦同。

三、企业技术与合理化建议管理制度

□总则

第一条技术改进与合理化建议（以下简称技术建议）和推行工厂现代化管理，是企业革新挖潜、降低成本、提高产品质 量、提高劳动生产率、增加经济效益的重要途径。

第二条创造采用新技术、新工艺、新材料、新结构、新配方，提高产品质量，改善产品性能及开发新产品，节约原材 料等。

第三条对设备、工艺过程、操作技术、工、夹、量具、试验方法、计算技术、安全技术、环境保护、劳动保护、运输 及储藏等方面的改进或建议。

第四条对医疗卫生技术、教育、保育以及利用自然条件等方面的改进或建议。

第五条推广应用科技成果、引进技术、进口设备的消化吸收和革新以及长期未解决的技术关键和质量关键等。 第六条 对企业现代化管理方法、手段的创新和应用，促进企业素质全面提高等方面的建议或改进。

□组织领导和职责范围

第七条 技术建议与现代管理优秀成果评定小组成员由：厂长***.***.***.***等负责人和其他有关人员组成。

第八条 技术建议是在总工程师领导下进行工作，由***归口统一管理，技术建议管理员具体负责。基层单位设技术建 议联络员。

第九条技术建议管理员职责：

1.汇编全厂技术改进措施计划，掌握并督促其实施情况，收集资料，在适当的时候提请评定小组进行评定，总结上报重 大技术成果。

2.负责全厂技术建议资料处理，收集并推广内外新技术、新工艺、新材料、新配方、新结构的应用与交流。

3.负责接待外单位有关技术改进方面的参观学习，并建立咨询业务关系。

4.协助领导组织对厂内重要的非标设备设计方案的论证及会审，并办理下达设计任务书。

5.负责厂内技术攻关或招标的具体组织工作。

6.定期召开基层技术建议联络员工作会议，安排与检查该方面的工作。

第十条基层技术建议联络员职责：

1.编制上报本单位年度、季度技术建议计划项目，经批准后协助实施。

2.对本单位实施的技术建议项目验证、考核、分析和预鉴定，组织整理有关资料上报总师办。

3.总结推广技术建议成果，协助实施人员解决有关问题。

第十一条 经营管理与合理化建议（以下简称管理建议）由***统一归口管理，全厂各管理系统    （不含全面质量管理办公室）

在企业管理工作中实现的现代管理优秀成果均需报***,由***审查并定期提请厂评定小组进行评定    （具体组织工作参

照第九条，第十条进行）。 第十二条 厂科协组织实施的管理建议由科协归口提请厂评定小组评定，并报***备案， 具体工作参照第九条，第十条。

第十三条 属全面质量管理的 TQC成果，由全质办归口管理，并报***备案。

□审查和处理

第十四条 技术建议项目必须做到：

1.经过试验和应用，并有完整的原始记录、图纸资料和技术总结。

2.按照技术建议（现代化优秀管理）成果报表逐项填写，并经单位主管和受益单位签证。    丄凡属于提高工效、提高产

品质量、节约原材料、改进设备（备件）、新的非标设计等必须要有相应的工时定额员、质量管理部门、材料定额员、设 备动力部门和使用单位等签署的效果证明。

4.一般项目经所在单位考察后签署意见，报总师办。较大项目须经    3个月的生产试用验证，连同有关资料上报总师办。

重大项目须经6个月的生产验证，整理全套资料上报，由XX组织，***主持经厂评定小组评定后，报上级主管机关。

第十五条凡经鉴定的技术建议和现代化管理优秀成果，其鉴定材料应包含以下内容：    ],能否纳入正式技术文件用于

生产或经营管理工作。

2.能否进行推广应用与交流。

3.详细分析与核算经济效果，对无法计算岀经济效果的应提岀结论性意见，并由有关领导签字。

第十六条凡纳入正式工艺规范的技术建议项目，由有关部门与车间进行工时或材料定额的修改，并考核实施情况。对 改变产品结构、提高产品性能的项目，根据产品图纸审批程序办理更改手续，并考核其批量生产情况。

□奖励与审批程序

第十七条 凡申请技术建议成果或现代化管理优秀成果奖励的集体 （个人），应由实施者提岀申请，填报项目成果申报表， 并附第十四条所规定具备的材料（管理优秀成果须附论文或文字总结 ）报归口单位立案，交财务部门审核签署意见，最后 由归口单位组织厂评定小组进行评定审查，厂长签字，需要上报的则逐级办理报批手续。

第十八条 凡成功且投产（或用于管理）的项目，以修改技术文件的日期作为该项目的投产日期，以连续    12个月为计算经

济效益的有效期。实际年节约额计算公式为：

年节约价值=（改进前成本 改进后成本）x年产量 [一次性投资费用+报废损失费用+时间费用    ：

第十九条凡被采用的技术建议和现代管理优秀成果，根据其贡献大小，给予荣誉和适当的物质奖励。

第二十条 技术建议项目和现代化管理优秀成果原则上每年XX月、***月各评定一次。

第二十一条对借鉴已经应用的科技（或管理）成果，应降低一个等级奖励。

第二十二条 奖金的分配应按参与实施工作人员贡献的大小合理分配，落实到人，各单位不得留成克扣。

第二十三条 获奖项目不得重复得奖，如项目在如下名目下均可获奖    （技术建议成果奖、现代化管理优秀成果奖、    TQC成

果奖、节约奖等），则以获其中金额最高的一种奖励。    第二十四条 获奖项目如果经再次评审提高了奖励等级时，可

补发差额部分的奖金。

第二十五条 对弄虚作假骗取荣誉与奖金者，一经查岀，应撤销其荣誉，收回全部所得奖金，并视情节给予行政处分。

第二十六条本管理办法如与上级文件精神有抵触时，以上级精神为准。